| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 8390939049 |
| Interné číslo | 2026155 |
| Predmet | FP: 2026155 FP/8390939049 30.06.26 - za telefon 6 2026 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20.07.2026 |
| Dátum zverejnenia | 05.08.2026 |
| Dátum vystavenia | 30.06.2026 |
| Dátum úhrady | 07.07.2026 |
| Dátum evidencie | 30.06.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.06.2026 |
| Suma s DPH* | 14.35 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Lúčky, IČO: 00325457, Adresa: Lúčky 114, Mesto: Lúčky, PSČ: 07234 Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalska 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Prílohy | - |
