| 234 |
FP: 234 FP/240109286 03.10.24 - za baterky do služ.aut a motorový olej |
MOcar Ľudovít Moravec |
255.2 |
| 233 |
FP: 233 FP/201495177 26.11.24 - za toner do tlačiarne pre MŠ |
Gigaprint sk s.r.o. |
75 |
| 232 |
FP: 232 FP/2024148 26.11.24 - za montaž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
255.6 |
| 231 |
FP: 231 FP/BP2024367 25.11.24 - za sluzby CO a BOZP 10-12 2024 |
Ing. Ján Kočiš |
100 |
| 230 |
FP: 230 FP/1202409183 22.11.24 - za nafukovacieho snehuliaka |
OZY s.r.o. |
70.8 |
| 229 |
FP: 229 FP/202401451 20.11.24 - za gulu na tažne zariadenie na tr.kos |
Daffi Group s.r.o. |
13 |
| 228 |
FP: 228 FP/2024413 18.11.24 - za por.sluzby BOZP 10-12 2024 |
IKS -service s.r.o. |
144 |
| 227 |
FP: 234 FP/3124147924 - za vývoz VVK |
FURA s.r.o. |
347.95 |
| 226 |
FP: 227 FP/3124147924 18.11.24 - za vyvoz jedlych olejov |
FURA s.r.o. |
28.8 |
| 225 |
FP: 225 FP/7294902341 08.11.24 - za EE OU,DS,Stacion,MS,KD 10 2024 |
Vychodoslovenská energetika a.s. |
296.78 |
