Slovenská ikonaEnglish ikona

Faktúry

Filtrovať obsah
Aktívny filter
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 234)
Interné číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)*
234 FP: 234 FP/240109286 03.10.24 - za baterky do služ.aut a motorový olej MOcar Ľudovít Moravec 255.2
233 FP: 233 FP/201495177 26.11.24 - za toner do tlačiarne pre MŠ Gigaprint sk s.r.o. 75
232 FP: 232 FP/2024148 26.11.24 - za montaž vianočného osvetlenia EDISON SK s.r.o. 255.6
231 FP: 231 FP/BP2024367 25.11.24 - za sluzby CO a BOZP 10-12 2024 Ing. Ján Kočiš 100
230 FP: 230 FP/1202409183 22.11.24 - za nafukovacieho snehuliaka OZY s.r.o. 70.8
229 FP: 229 FP/202401451 20.11.24 - za gulu na tažne zariadenie na tr.kos Daffi Group s.r.o. 13
228 FP: 228 FP/2024413 18.11.24 - za por.sluzby BOZP 10-12 2024 IKS -service s.r.o. 144
227 FP: 234 FP/3124147924 - za vývoz VVK FURA s.r.o. 347.95
226 FP: 227 FP/3124147924 18.11.24 - za vyvoz jedlych olejov FURA s.r.o. 28.8
225 FP: 225 FP/7294902341 08.11.24 - za EE OU,DS,Stacion,MS,KD 10 2024 Vychodoslovenská energetika a.s. 296.78
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.
Generované portálom Uradne.sk