| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 202580 | FP: 202580 FP/202505017 30.04.25 - za por.sluzby 4 2025 | Odberateľ: Lúčky Dodávateľ: MOAD s.r.o. |
90 |
| 202579 | FP: 202579 FP/32025 30.04.25 - za kult.vystup.Stavanie mája | Odberateľ: Lúčky Dodávateľ: FS Mihaľovčan |
300 |
| 202578 | FP: 202578 FP/2025079 23.04.25 - za vypr.žiadosti o NFP-ident.252859 | Odberateľ: Lúčky Dodávateľ: Project Advisor s.r.o. |
1968 |
| 202577 | FP: 202577 FP/2500453 11.04.25 - za kontrolu detskeho ihriska | Odberateľ: Lúčky Dodávateľ: E K O T E C spol.sr.o. |
198.03 |
| 202576 | FP: 202576 FP/322025 09.04.25 - za celosl.konferenciu MŠ | Odberateľ: Lúčky Dodávateľ: Spoločnosť pre predškolskú výchovu |
112 |
| 202575 | FP: 202575 FP/202504017 07.05.25 - za por.sluzby 3 2025 | Odberateľ: Lúčky Dodávateľ: MOAD s.r.o. |
90 |
| 202574 | FP: 202574 FP/1341773902 07.04.25 - za telefon 4 2025 | Odberateľ: Lúčky Dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o. |
16.19 |
| 202573 | FP: 202573 FP/100424325 09.04.25 - za vývoz odpadu 3 2025 | Odberateľ: Lúčky Dodávateľ: FURA s.r.o. |
1054.78 |
| 202572 | FP: 202572 FP/35547634 02.04.25 - za terenne úpravy | Odberateľ: Lúčky Dodávateľ: Benjamin ŠImko _ AGROBEN |
147.6 |
| 202571 | FP: 202571 FP/99251557 01.04.25 - za web stranku 4 2025 | Odberateľ: Lúčky Dodávateľ: Webex.digital s.r.o. |
55.35 |
