| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 2025257 | FP: 2025257 FP/202507036 31.12.25 - za upomienkové predmety | Odberateľ: Obec Lúčky Dodávateľ: LIMPO s.r.o. |
187.4 |
| 2025256 | FP: 2025256 FP/7292998066 13.01.26 - za EE OU,KD,MS,Stacionar a DS 12 2025 | Odberateľ: Obec Lúčky Dodávateľ: Vychodoslovenská energetika a.s. |
380.65 |
| 2025255 | FP: 2025255 FP/7292768858 13.01.26 - za EE 2x OM | Odberateľ: Obec Lúčky Dodávateľ: Vychodoslovenská energetika a.s. |
371.15 |
| 2025254 | FP: 2025254 FP/101681025 13.01.26 - za vyvoz TKO 12 2025 | Odberateľ: Obec Lúčky Dodávateľ: Kosit East s.r.o. |
1023.38 |
| 2025253 | FP: 2025253 FP/1371963198 13.01.26 - za telefon 12 2025 | Odberateľ: Obec Lúčky Dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o. |
26.16 |
| 2025252 | FP: 2025252 FP/202512040 31.12.25 - za por.sluzby 12 2025 | Odberateľ: Obec Lúčky Dodávateľ: MOAD s.r.o. |
90 |
| 2025251 | FP: 2025251 FP/8381528273 31.12.25 - za telefon 12 2025 | Odberateľ: Obec Lúčky Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s. |
14.35 |
| 2025250 | FP: 2025250 FP/2501516524 19.12.25 - za spotrebu vody MS 25.9-18.12.2025 | Odberateľ: Obec Lúčky Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
53.74 |
| 2025249 | FP: 2025249 FP/7492025 23.12.25 - za vychovno-vzdel.program pre MŠ | Odberateľ: Obec Lúčky Dodávateľ: ELARIN s.r.o. |
150 |
| 2025248 | FP: 2025248 FP/202545 15.12.25 - za inplem.projektu -obstar.malotraktora | Odberateľ: Obec Lúčky Dodávateľ: TRIVANTA s.r.o. |
300 |
