Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 240915 |
Interné číslo | 30 |
Predmet | FP: 30 FP/240915 15.02.24 - za webovu stranku |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 26-03-2024 |
Dátum úhrady | 20-02-2024 |
Dátum evidencie | 19-02-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Lúčky, IČO: 00325457, Adresa: Lúčky 114, Mesto: Lúčky, PSČ: 07234 Dodávateľ : Webex.digital s.r.o., IČO: N, Adresa: Ostrovského 2, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 120 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 30 FP/240915 15.02.24 |