| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 242702393 |
| Interné číslo | 29 |
| Predmet | FP: 29 FP/242702393 14.02.24 - za update r.2024 softver PU,FA,MA,EO,AU |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 26-03-2024 |
| Dátum úhrady | 20-02-2024 |
| Dátum evidencie | 14-02-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Lúčky, IČO: 00325457, Adresa: Lúčky 114, Mesto: Lúčky, PSČ: 07234 Dodávateľ : IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, IČO: A, Adresa: Sabinovská 36, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
| Suma s DPH | 140.4 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 29 FP/242702393 14.02.24 |
